Эффективность испытательного подразделения

Аналитический отчет за III квартал 2023 года

+4.2% к пр. кв.

Ср. стоимость часа

12 450 ₽

В норме

Utilization Rate

78.4%

Эффект RPA

Экономия (автоматизация)

1 240 чел/час

-2.1% от плана

Завершено испытаний

842 ед.

Себестоимость часа по стендам

Данные в рублях (₽)

Стенд А-101 (Аэродинамика) 18 200 ₽

Стенд В-04 (Вибростенд) 9 800 ₽

Стенд Т-800 (Термокамера) 14 500 ₽

ФОТ

Амортизация

Электроэнергия

Полезная нагрузка (Utilization)

82%

Стенд А

64%

Стенд В

89%

Стенд Т

Целевой показатель полезной нагрузки: 75% - 85%.

Выполнение плана (испытания за III кв.)

Тип испытаний	План	Факт	Отклонение	Статус
Сертификационные	120	118	-1.7%	Риск
Ресурсные	450	462	+2.7%	Выполнено
НИОКР	290	262	-9.6%	Задержка

Экономия за счет автоматизации

Внедрение модуля "AutoReport v.2.0" позволило исключить рутинные операции из рабочего цикла инженеров.

1 240 Человеко-часов сэкономлено

14.2 млн ₽ В денежном эквиваленте

"Автоматизация генерации отчетности сократила время подготовки финального протокола с 4-х часов до 12 минут."

— А.В. Смирнов, Главный метролог

Резюме по эффективности

Текущая динамика использования испытательной базы демонстрирует высокую загрузку стендов типа «Т» (Термокамеры), что создает узкое горлышко для сертификационных испытаний. Несмотря на рост стоимости электроэнергии на 12%, внедрение системы автоматической генерации отчетов позволило удержать общую себестоимость часа в пределах прогнозных значений.

Снижение ФОТ в структуре себестоимости на 3.5% за счет сокращения сверхурочных.
Недовыполнение плана по НИОКР связано с модернизацией Стенда А-101 в июле.
Рекомендовано: рассмотреть инвестицию во второй стенд термоиспытаний в 2024 г.

"Цифровизация процессов сбора данных со стендов позволила нам не только экономить время, но и повысить точность верификации результатов на 18%. Мы видим прямую корреляцию между уровнем автоматизации и маржинальностью подразделения."

Департамент финансового контроля

К списку статей